瓷砖店规章制度(瓷砖店管理制度简洁版)

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　　店面管理系统也可以叫员工手册，作为企业的行为手册不言而喻。夏天去秋来是收获的季节。只有让自己的店铺经营的更好，才能获得源源不断的收获。分享你的店铺管理系统，直接用！

　　一、商场行为准则1。顾客到店，接待人员必须马上站起来，“欢迎 ”，主动迎接。提供倒水等服务。

　　 2.严禁在店内大声喧哗，做与工作无关的事情。你必须对你的老板说话。

　　 3.与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。不允许在前台。

　　 4.当有领导朋友来访时，前台工作人员负责介绍并提供倒水服务。茶几只是用来接待的。你不允许在这里聊天或睡觉。

　　 5.商务和导购要做好随时接待顾客的准备。前台必须随时有人，以免影响接待客户。

　　 6.每一组来访客户(包括行业同行和参观产品的客户)都必须在工作时间认真接待。

　　 7.前台电脑主要用于日常办公，禁止播放无关视频音乐。

　　 8.业务员完成来电、拜访客户的接待后，要及时做好相关工作记录。

　　 9.尊老爱幼，不要以貌取人，不要嘲笑别人。

　　二、店铺管理培训管理

　　 1.根据店内新老员工的实际情况，制定有针对性的培训计划。

　　 2.培训计划要充分考虑公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、客户的异议和疑虑等。

　　 3.根据店内销售存在的问题进行针对性的培训，切实解决店内问题，从而提升门店业绩。

　　 4.在公司内部建立QQ群、微信群，实行在线交流学习。

　　账户管理

　　 1.根据与客户的交易情况，督促员工做好客户信息的录入工作，以便后期查询和汇总。可持续发展的客户要及时跟进反馈。

　　 2.定期分析整理客户档案，对客户进行分类，督促员工做好客户回访工作，了解客户对建材产品的需求。

　　 3.定期查询分析客户的消费记录，了解客户最终的交易金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式，最终的畅销产品等。并针对不同的客户群体做有针对性的产品推广活动。

　　 4.建立产品QQ专业交流群，与不同行业的合作伙伴和潜在客户进行在线交流探讨，巩固合作伙伴，培养潜在客户。

　　销售管理

　　 1.根据店铺的实际情况，制定合理的月度、季度、年度销售计划，设定销售目标。

　　 2.根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准实施。

　　 3.根据计划，执行销售计划和促销计划，对以上两个销售计划进行最终，吸取经验，不断提升店铺的销售业绩！

　　三、文员的职责及要求1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到，不早退，不无故请假，无特殊情况不换班，不休息。需要换班或公休的，必须提前向经理申请批准。

　　 2.热情好客，服务周到，主动介绍产品，精神饱满，微笑着回答问题。客户要保持良好的心态，互相整理样品或学习产品知识或交流销售技巧。

　　 3.每天都要把店内的店面、地砖、样品间等需要打扫的地方按要求彻底打扫干净，做到任何地方都明亮无尘。

　　 4.使用的卫生清洁工具要统一放在顾客眼睛够不到的地方，清洁工具要保持清洁。

　　 5.全店员工要团结一心，齐心协力做好各项工作。不要提前下班或提前关门歇业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗

　　 7.努力学习产品知识，全面提升专业技能，熟练运用销售技巧；深刻理解我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情地介绍相关产品的特点，请店长帮助店长专业、系统、自信、积极地完成销售工作。

　　 8.服从上级的工作安排，努力完成销售目标。

　　四。日常工作流程组织晨会

　　 1.确认人员状态(出勤、休假、轮班、gfd和精神状态)。

　　 2.传达老板的重要文件和通知。

　　 3.昨天业务状况的确认和分析。

　　 4.指导相关人员改善业务问题。

　　 5.分配当天的工作计划。

　　店内条件和工作安排的确认

　　 1.店面、展示柜和样品的卫生和清洁。

　　 2.监督店员的工作，及时纠正错误。

　　 3.核对当天需要发货的客户信息，与客服沟通安排发货。

　　动词（verb的缩写）接待客户-分析客户-确认订单付款-接单(客服)-完成订单。

　　 1.每次接待一个客户，有关销售人员都会记录在客户来访登记表上。

　　 2.顾客、设计师、公司员工进入公司前台都必须起立表示尊重。

　　 3.销售人员在接待顾客并完成其应做的工作后，应立即返回前台。

　　 4.老客户和电话预约到店咨询相关事宜的客户，一次算作之前的工作人员接待客户。

　　 5.只要客户询问相关事宜，就视为接待客户一次，认真填写客户信息。

　　不及物动词绩效管理销售计划制定

　　 1.当月的销售计划要根据当季到店人数、店铺周转率、店铺单笔交易金额来制定，然后将计划分解到每周、每天。

　　 2.该计划必须包括总销售额、上月实际销售额的对比以及差异分析。

　　 3.畅销品和滞销品要根据实际销售情况进行分析，提出促销活动的建议。

　　销售计划执行

　　根据销售计划的认真执行情况，经理每天要对计划的执行情况进行，分析各成员接待客户和收集客户信息的情况，督促导购员和业务员进行电话回访或上门拜访，确保所有在店内留下信息的客户都能成交。

　　实施分析

　　 1.每个员工都要每周、每月向经理做一份计划执行情况的述职报告，并分析产生差异的原因。执行直接关系到他自己的切身利益和店铺相关的各种奖励。

　　 2.店长负责全店的销售，要对每周和每月的执行情况做述职报告，分析新老客户的销售比例和与计划有差异的原因。执行情况直接关系到店铺和自身的考核和选择。

　　绩效考核、奖惩

　　 1.可以根据实际销售情况分析员工的销售能力，对完成销售任务或超额完成任务的员工给予合理的奖励；

　　 2.对长期达不到销售标准或管理和服务水平表现不佳的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

　　七。售后服务管理制度为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工诚信、勤奋、纪律、效率和敬业精神，特制定售后服务管理制度

　　 1、应自觉树立公司的良好形象，着装得体，举止文明，仪表端庄，言语和善，行动敏捷，工作严谨。

　　 2.要切实维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一个服务细节，厉行节约，禁止铺张浪费。

　　 3.应树立“永远服务”的服务理念。进入顾客房间时，请将自己的塑料袋放在脚上，以免弄脏衣服

　　 5.在安装或维护过程中，一般不需要客户帮忙。在演示产品时，你要仔细介绍产品的功能，并不厌其烦地回答客户的问题。或者安装维修后，欠款要全部收回，不要向客户索要小费。

　　 6.保管好随身携带的相关物品，仔细清点，特别注意工具是否丢失。

　　 7.业务结束后，要及时返回公司，不能无故在外逗留，以便公司安排新的业务。

　　 8.回公司后，相关费用按规定标准及时报销。

　　八。员工差旅及报销管理系统为了达到公司费用报销清晰、规范、精简、及时的要求和利润最大化的目标。现制定以下规定，望各部门照此执行。

　　旅行津贴/费用

　　 1.员工出差前需提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

　　 2.报销标准。差旅费和住宿费由账单按实际发生额报销。

　　 3.报销时间。出差人员回到公司后的两个工作日内，必须按照报销程序向财务部门申报当期差旅费，否则前账不清，后账借不到。如因个人原因需要向公司借款，需经总经理批准后方可借款。借的钱必须在一个月内注销或偿还，否则会从这个月的工资中扣除。

　　 4.差旅费报销原始凭证必须真实合理，否则不予报销。差旅费报销单必须本人填写，不得涂改，不得填写与本次出差无关的费用。财务人员和审批人员如发现有违规报销行为，除追回已报金额外，违规责任人须承担同等赔偿责任。

　　 5.报销程序出差(报销)人员按要求填写报销单——交会计审核(真实性、合理性)核对金额并签字——总经理审批——出纳领现金。

　　业务招待费

　　 1.业务招待费必须严格执行“先审批后支”和“领导陪同制”的原则，经财务部批准并报总经理批准后方可借用；原则上不允许员工单独有业务招待费，否则自掏腰包。

　　 2.业务招待费金额在300元以内的由部门经理批准，300元以上的由总经理批准。业务招待发票必须是正式真实的税务发票。超过300元的招待费用必须在正式发票之外，凭经理签字并经证明人证明的消费清单报销。

　　 3.单次娱乐费用超过500元的，需提前申请、讨论、审批。

　　电话费，手机费

　　 1.各部门办公室电话号码由公司统一制定，经总经理批准后实施。超出部分由该部门自行承担。

　　 2.享受电话费用报销的员工和总经理，以各自报销标准金额的90%/月为上限，严格执行“低不赔、高不报”的限额报销制度，每月凭电话发票报销。

　　注意

　　 1.以上所有费用报销流程都类似于差旅费报销流程。

　　 2.从现在开始，公司将把各部门的开支和其绩效考核的奖惩制度挂钩。

　　 3.如因核对错误造成损失，由财务人员承担全部责任并支付罚款。

　　九。公司的汽车管理系统。公司车辆为公司公务用车，禁止任何人将公车私用。一经查实，对当事人按每人200元进行罚款。

　　 2.公司员工因公需要用车，需提前向公司提出书面申请，由部里统一配车

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