集团公司合同管理制度(分公司合同管理办法)

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　　第一章总则

　　第一条为了促进公司内外经济活动的发展，规范公司合同的签订，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本合同管理制度。

　　第二条本制度所称合同，是指销售、采购、基础设施建设、投资、贷款、维修、保险、加工合同、担保、租赁、绿化、内部合同协议、知识产权、招标行为等合同。不包括劳动合同，由人力资源部根据劳动部门的要求，会同法律顾问处另行规定。

　　第三条除即时结算者外，合同应采用书面形式，文件、图表、传真等。有关合同的修改应是合同不可分割的一部分。

　　第四条公司法律顾问室是合同的归口管理部门，全面参与合同的订立、变更、履行、结算审核等管理工作。公司各类合同由授权的主管部门拟定，统一会签表存档在法律顾问室。法律顾问室审核签字后，提交法定代表人签字盖章生效。公司各单位行政业务公章不得以公司名义对外签订合同。

　　第二章合同审查

　　第五条合同签订前，具体业务操作部门负责人应组织相关人员对合同草案内容进行评审，并提出评审意见。如果合同有标准合同文本(通用范本)，只需对标准合同文本进行审核，并报公司总经理批准即可。

　　第六条《合同评审记录》由公司各具体业务运营部门保存。

　　第七条评审过程中如发现双方要求不一致，可通过沟通方式进行评审。这种沟通和审核可以重复多次，直到双方达成完全一致。

　　第八条重要合同签订前，由总经理主持召开评审会，相关部门或人员对合同草案内容进行评审。

　　第三章合同的订立

　　第九条订立合同前，必须了解和掌握对方的经营资质、资信等情况。没有经营资格和信誉的单位，不得与之订立经济合同。同时，一定要要求对方提供身份证明、经营资格证明、营业执照、委托书等。

　　第十条特殊情况下，经总经理授权并经公司法律顾问室审核，可委托公司相关人员对外签订合同。授权事项由公司法律顾问室专门管理，授权人员先办理登记手续，领取并填写授权委托书，经公司法定代表人签字盖章后生效，内部合同不得授权。

　　第十一条合同必须载明当事人的名称和住所、标的物、数量和质量、价款或者报酬、期限、履行地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款，方可加盖专用章。同时，一般要求保证金、抵押等担保条款。

　　第十二条每份合同文本必须注明合同对方的名称、地址、联系人、电话和银行账号，并留存营业执照复印件。如果是个人，保留身份证复印件，核对以上信息的真实性。

　　第十三条合同文本拟定后，按规定程序经公司各业务部门、法律顾问室、总经理批准签字后生效。具体流程见合同会签单。

　　第十四条对外签订的经济合同，严禁使用空白印章，原则上只能签字盖章

　　第四章合同的履行

　　第十九条合同依法订立后，即具有法律效力，应当切实全面履行。

　　第二十条合同履行完毕后需要公司结算的，先由业务部门审核签字，再提交法律顾问处审核签字。经企管办结算并经相关领导签字后，与原合同一起提交财务清算。

　　第二十一条部分款项(不超过30%)需在合同履行前支付的，合同对方开具的发票必须经具体经办人员审核签字，经相关领导签字后转财务部门审核支付，并报法律顾问室备案。

　　第二十二条合同履行过程中，有关人员应妥善管理合同资料，建立工程合同相关技术资料、图表等重要原始资料的借阅和接收制度，确保合同的完整性。

　　第五章合同的变更和解除

　　第二十三条合同的变更或解除，必须按照合同订立流程，经公司业务部、法律顾问室、总经理等相关职能部门负责人批准。

　　第二十四条我方变更或解除合同或双方协议的通知应以书面形式，并按规定审核后加盖合同专用章。

　　第二十五条有关部门接到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在三天内报告公司总经理并通知法律顾问处。

　　第二十六条变更或解除合同的通知和答复应符合公文收发的要求，登记或回执证明应以挂号信方式发送或由对方签字，登记或回执证明由法律顾问室保存，作为合同的组成部分。

　　第二十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分，与原合同具有同等法律效力，并纳入本制度规定的管理范围。合同变更后，合同号不变。

　　第二十八条合同履行过程中出现履约困难或违约情况时，有关部门应及时向公司总经理报告，并提交法律顾问室，以便进行相应的救济。在合同履行前或履行过程中，对方当事人丧失商业信誉或涉嫌欺诈的，应立即中止合同履行，并及时将情况报告法律顾问室和主管领导，法律顾问室将采取措施。

　　第二十九条国家规定合同生效需办理审批、登记等手续的，经总经理同意，由公司法律顾问室会同经理办理。

　　第六章合同公章管理

　　第三十条公司合同专用章由公司法律顾问室保管。

　　第三十一条。公司合同专用章原则上不得转借或携带到其他地方使用。如确需借出大型订货会或其他紧急业务(谈判或争议解决)使用，需经公司负责人特别授权办理借用手续。经办人返回后，应在一天内将合同专用章和签订的合同送到法律顾问处。

　　第七章责任和奖惩

　　第三十二条公司定期对合同管理工作进行考核，逐步带来合同签订率、合同文本质量、合同履行情况、合同解除情况、合同台帐记录等。纳入公司法律顾问处及相关部门的绩效考核范围。公司法律顾问室每月组织有计划地对公司各直属单位执行合同管理规定的情况进行检查、考核、评估和总结

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